一本书读懂税务筹划合规与风险管控（金税四期适用版） 2025 chm pdf kindle rb azw3 下载 115盘

★ 创业者和企业主都能看懂的税务科普书。

★ 金税四期适用版税务筹划书

★ 税是由业务产生的，做税收筹划不是对税本身进行筹划，而是对我们的业务和交易进行筹划。只针对税本身进行的筹划，都是“治标不治本”。

★ 本书将帮你合理享受国家优惠政策，合法合规降低企业税负，为个人及家庭财富保驾护航。

▼ 内容简介

传统的税务风险管控基于各地区税务系统的信息孤岛，依靠人工获取信息和监控风险点，很难做到动态监控，无法实现风险的事前预警。金税四期对纳税人最大的影响在于对智能化税务风险的管控。

结合这种新特点，本书作者以对金税四期的解读为切入点，从金税四期背景下的税收概况、创业及投融资的税务筹划要点、企业全生命周期的税务筹划与风险管控、个人家庭财富及资产传承的税务筹划要点四个方面展开详细论述和分析，以期帮助读者了解税务筹划的诀窍，实现真正的降本增效，揭开税收的财富密码。

本书是一本创业者、企业主和普通人一看就懂的税务科普书，具有以下特色：



深入浅出地解读金税四期的内在逻辑；



深刻剖析各项法规及适用条件；



穿插通俗易懂的案例帮助读者解答各类纳税人的税务实操问题；



以大量、翔实的图表数据对比说明税负差异。

▼ 名人推荐

在金税四期下，企业和高净值人士如何合法合规降低税负？市面上与税务有关的大部分图书或课程，非专业人士很难看懂。本书作者既在税务局从事过多年征管、税政、稽查实务，又在企业经历过财税管理和IPO上市，结合个人多年实践经验，另辟蹊径，写了一本有趣易懂，创业者和企业主都能看懂的税务科普书，帮助企业实现良性运转，让个人明辨税收。本书是一本全方位解读税务筹划与合规风险的实务之作，非常值得一读。

——利威股权董事长 李利威

在金税四期下，个人如何规划财富，使财富保值增值？提高“税商”有助于个人实现更好的人生抉择、事业抉择、投资抉择和财富传承。本书教大家运用好税收“武器”，获得税收正面的力量。这是一本具有实操性、可落地的，能指导高净值人士做出合理选择的税收科普书，让财富增值保值，让选择顺应大势，找到税收最大的财富善意。

——中汇税务师事务所全国技术总监 赵国庆

序章 何谓金税四期 / 001

第1 章 金税四期背景下的税收概况 / 009

1.1 税收如何影响财富分配 / 011

1.2 各税种的介绍 / 019

第2 章 创业及投融资的税务筹划要点 / 029

2.1 创业公司的股权架构选择 / 031

2.2 股东利润的获取途径 / 041

2.3 股东增资的路径选择 / 047

2.4 股权激励如何合理纳税 / 049

2.5 股票购入的主体选择 / 056

2.6 特殊情形下的股权激励如何纳税 / 058

第3 章 企业全生命周期的税务筹划与风险管控 / 065

3.1 创立初期：亏损企业的注意事项 / 067

3.2 取得收入：小规模纳税人和一般纳税人怎么选 / 073

3.3 扭亏为盈：如何享受小微企业的优惠政策 / 083

3.4 盈利增长：企业通用的税务筹划模式 / 089

002 | 一本书读懂税务筹划合规与风险管控（金税四期适用版）

3.5 官司缠身：司法判决中涉及的税务风险 / 099

3.6 公司注销：如何进行税务筹划 / 110

3.7 警示：这些不是税务筹划，而是偷税漏税 / 122

3.8 风险管控：金税四期下企业主需关注的风险 / 127

第4 章 个人家庭财富及资产传承的税务筹划要点 / 131

4.1 年终奖和月工资如何分配 / 133

4.2 现金年终奖和股权如何选择 / 147

4.3 如何进行资产配置 / 149

4.4 不动产相关问题解答 / 168

4.5 股权代持注意事项 / 181

4.6 司法拍卖买房避坑指南 / 183

4.7 纳税与不纳税项目详解 / 185

4.8 专项附加扣除疑难问题 / 207

4.9 保险、信托等资产管理工具的应用 / 209

后记 金税四期大背景下的税收稽查体系 / 211

刘文怡，注册会计师、注册税务师、律师、中级经济师、资产评估师，中汇智谷（四川）税务师事务所合伙人兼培训中心总监，某国有独资企业外部董事，曾任职税务局公务员，融创中国西南集团税务总监。清华大学五道口金融学院清华-康奈尔双学位金融MBA项目在读。

在《中国税务报》 《税务规划》 《注册税务师》等刊物发表多篇文章。曾为中国注册税务师协会，东奥会计在线，四川、西藏、浙江、安徽等地税务局，四川师范大学、四川交通大学授课。

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果说，合伙企业的合伙人之间是以亲兄弟般的信任关系合作经营的，有限公司的股东之间是以普通朋友一样的试探关系合作的，那么股份公司股东之间的关系就更接近于陌生人，他们不熟，不连坐，彼此之间的合作主要是资本和资源的合作（资合性），而不是人与人的合作（人合性）。这时，股份的流动变得容易了，股份的价值更容易确定。

书籍介绍

★ 创业者和企业主都能看懂的税务科普书。

★ 金税四期适用版税务筹划书

★ 税是由业务产生的，做税收筹划不是对税本身进行筹划，而是对我们的业务和交易进行筹划。只针对税本身进行的筹划，都是“治标不治本”。

★ 本书将帮你合理享受国家优惠政策，合法合规降低企业税负，为个人及家庭财富保驾护航。

▼ 内容简介

传统的税务风险管控基于各地区税务系统的信息孤岛，依靠人工获取信息和监控风险点，很难做到动态监控，无法实现风险的事前预警。金税四期对纳税人最大的影响在于对智能化税务风险的管控。

结合这种新特点，本书作者以对金税四期的解读为切入点，从金税四期背景下的税收概况、创业及投融资的税务筹划要点、企业全生命周期的税务筹划与风险管控、个人家庭财富及资产传承的税务筹划要点四个方面展开详细论述和分析，以期帮助读者了解税务筹划的诀窍，实现真正的降本增效，揭开税收的财富密码。

本书是一本创业者、企业主和普通人一看就懂的税务科普书，具有以下特色：



深入浅出地解读金税四期的内在逻辑；

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深刻剖析各项法规及适用条件；



穿插通俗易懂的案例帮助读者解答各类纳税人的税务实操问题；

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以大量、翔实的图表数据对比说明税负差异。

▼ 名人推荐

在金税四期下，企业和高净值人士如何合法合规降低税负？市面上与税务有关的大部分图书或课程，非专业人士很难看懂。本书作者既在税务局从事过多年征管、税政、稽查实务，又在企业经历过财税管理和IPO上市，结合个人多年实践经验，另辟蹊径，写了一本有趣易懂，创业者和企业主都能看懂的税务科普书，帮助企业实现良性运转，让个人明辨税收。本书是一本全方位解读税务筹划与合规风险的实务之作，非常值得一读。

——利威股权董事长 李利威

在金税四期下，个人如何规划财富，使财富保值增值？提高“税商”有助于个人实现更好的人生抉择、事业抉择、投资抉择和财富传承。本书教大家运用好税收“武器”，获得税收正面的力量。这是一本具有实操性、可落地的，能指导高净值人士做出合理选择的税收科普书，让财富增值保值，让选择顺应大势，找到税收最大的财富善意。

——中汇税务师事务所全国技术总监 赵国庆