内控管理体系建设——拓荒者 2025 chm pdf kindle rb azw3 下载 115盘

组织机构越来越规模化、细分化，组织中的业务流、信息流、资金流、人才流越来越系统化、网络化，组织内外的自然人越来越个性化、幸福化。因此，组织的内控体系建设就更应该广泛化、深入化。站在美国和中国石油内控体系建设的肩膀上，您会觉得自己的内控体系建设之路会更加宽阔、更加长远！

篇　管理之神

　章　目标管理

　　节　组织的灵魂——目标管理

　　第二节　目标管理的概念、内涵及外延

　　第三节　目标管理的形式、内容及功能

　　第四节　目标管理的地位、作用及意义

　　第五节　目标的运动规律

第二篇　管理之门

　第二章　心的管理

　　节　一切从“心”开始

　　第二节　心的概念、内涵及外延

　　第三节　心的形式、内容及功能

　　第四节　心的地位、作用及意义

　　第五节　心的运动规律

　第三章　信的管理

　　节　一切从“信”开始

　　第二节　信的概念、内涵及外延

　　第三节　信的形式、内容及功能

　　第四节　信的地位、作用及意义

　　第五节　信的运动规律

　第四章　新的管理

　　节　一切从“新”开始

　　第二节　新的概念、内涵及外延

　　第三节　新的形式、内容及功能

　　第四节　新的地位、作用及意义

　　第五节　新的运动规律

第三篇　管理之堂

　第五章　内部控制的概念及发展史

　　节　内部控制基本概念

　　第二节　内部控制的发展史

　　第三节　内部控制发展现状

　第六章　内部控制和多学科的关系

　　节　经济学的内控思考

　　第二节　管理学的内控思考

　　第三节　数学等的内控思考

　　第四节　ERP体系的内控思考

　　第五节　ISO体系的内控思考

　　第六节　审计学的内控思考

　　第七节　会计学的内控思考

　第七章　企业风险管理框架

　　节　企业风险框架的范围

　　第二节　风险管理的权限职责(角色与责任)

　　第三节　企业风险管理的定义

　　第四节　内部环境

　　第五节　目标制定

　　第六节　事件识别

　　第七节　风险评估

　　第八节　风险反应

　　第九节　控制活动

　　第十节　信息与沟通

　　第十一节　监督

　　第十二节　企业风险管理的局限性

附录一　企业内部控制基本规范

附录二　企业内部控制应用指引

附录三　企业内部控制评价指引

附录四　企业内部控制审计指引

庄富怡，北京富友嘉华会计咨询有限公司总经理，北京财富阳光税务师事务所有限公司总经理，中喜会计师事务所有限责任公司、中和谊资产评估有限责任公司、中喜大华工程造价咨询有限公司副总经理。现担任财政部企业内部控制委员会咨询专家。中国注册会计师、中国注册税务师、中

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