审计与内部控制系列：内部控制设计与评价 2025 chm pdf kindle rb azw3 下载 115盘

　　李凤鸣主编的《内部控制设计与评价》分为内部控制基本理论与方法、内部环境控制设计、业务经营控制设计、业务管理控制设计、内部控制五要素评价与审计、监督评价与审计共六章，简明扼要地阐明了内部控制的基本思想以及实际中的内部控制设计与管理方法。本书适用于大学财经类公共课以及实务应用的简明教材。

章  内部控制的基本理论与方法

  节  内部控制的概念

  第二节  内部控制的目标

  第三节  内部控制的要素

  第四节  内部控制程序

  第五节  内部控制方法

  第六节  内部控制设计步骤与方法

  第七节  内部控制评价程序与方法

  第八节  单位内部对内部控制的评价

  第九节  会计事务所对内部控制的审计

第二章  内部环境控制设计

  节  组织架构控制设计

  第二节  发展战略控制设计

  第三节  人力资源控制设计

  第四节  社会责任控制设计

  第五节  企业文化控制设计

第三章  业务经营控制设计

  节  资金活动控制设计

  第二节  采购业务控制设计

  第三节  资产管理控制设计

  第四节  销售业务控制设计

  第五节  研究与开发控制设计

  第六节  工程项目控制设计

  第七节  担保业务控制设计

  第八节  业务外包控制设计

  第九节  财务报告控制设计

第四章  业务管理控制设计

  节  全面预算控制设计

  第二节  合同管理控制设计

  第三节  内部信息传递控制设计

  第四节  信息系统控制设计

第五章  内部控制五要素评价

  节  控制环境评价与审计

  第二节  目标风险评估的评价与审计

  第三节  控制活动评价与审计

  第四节  资讯与沟通评价与审计

  第五节  监督评价与审计

第六章  内部控制业务活动评价与审计

  节  内部环境控制活动评价与审计的要点

  第二节  业务经营控制活动评价与审计要点

  第三节  业务管理控制活动评价与审计

后记

参考文献

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