企业内部控制实施细则手册 2025 chm pdf kindle rb azw3 下载 115盘

《企业内部控制实施细则手册(第2版)》内容简介：219个内控管理目标，223项内控业务风险，94个内部控制流程，110套内控管理制度。按照“目标+风险+流程+制度”四位一体的写作方式，细化了组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统共18类工作事项的内部控制实施细则，为实现企业内部控制的细化管理提供了参考，具有很强的实务性与可操作性。

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第1章 内部控制实施细则——组织架构第2章 内部控制实施细则——发展战略第3章 内部控制实施细则——人力资源第4章 内部控制实施细则——社会责任第5章 内部控制实施细则——企业文化第6章 内部控制实施细则——资金活动第7章 内部控制实施细则——采购业务第8章 内部控制实施细则——资产管理第9章 内部控制实施细则——销售业务第10章 内部控制实施细则——研究与开发第11章 内部控制实施细则——工程项目第12章 内部控制实施细则——担保业务第13章 内部控制实施细则——业务外包第14章 内部控制实施细则——财务报告第15章 内部控制实施细则——全面预算第16章 内部控制实施细则——合同管理第17章 内部控制实施细则——内部信息传递第18章 内部控制实施细则——信息系统附录1 企业内部控制基本规范附录2 企业内部控制应用指引

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书籍介绍

《企业内部控制实施细则手册(第2版)》内容简介：219个内控管理目标，223项内控业务风险，94个内部控制流程，110套内控管理制度。按照“目标+风险+流程+制度”四位一体的写作方式，细化了组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统共18类工作事项的内部控制实施细则，为实现企业内部控制的细化管理提供了参考，具有很强的实务性与可操作性。

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